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2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
LDSports乐动体育App是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校，学院以立德树人为根本，始终秉承“艰苦奋斗、自强不息、奋发有为、报国荣校”的办学传统，践行“仰望星空、脚踏实地”的校训，恪守“培育高尚、追求卓越”的校风，紧紧围绕地方经济社会发展需要，积极推进改革创新，强化内涵式发展，全面推动产学研协同创新和校政企深度合作，努力建设特色鲜明的高质量应用型本科院校。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.机构设置
LDSports乐动体育App师资力量雄厚，设有40个部门机构，其中：管理机构19个、教学机构15个、教辅机构6个。共有专任教师人，具有高级职称专任教师226人，其中：正高职务37人，副高职务189人，具有硕士与博士学位的专任教师365人。全日制本专科在校生10186人。开设本科专业35个，专科专业20个，馆藏纸质图书100余万册，电子图书60余万种，校内实验实训室461间，校外实习实训基地191个，自治区级实验教学示范中心2个，教学科研仪器设备总值达18918.42万元
2. 决算单位构成情况
从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
决算公开编报部门：LDSports乐动体育App
部门编号 |
部门名称 |
决算填报单位 |
备注 |
503001 |
LDSports乐动体育App |
无 |
本编报部门无下级编报单位。 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计35074.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加14701.39万元，增长72.16%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加6733.28万元，二是事业收入增加5937.00万元，三是其他收入增加560.87万元，四是年初结转和结余1470.25万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计21478.96万元。与年初预算相比，收、支总计增加7105.41万元，增长49.43%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款增加6733.28万元，二是年初一般公共预算财政拨款结转和结余增加372.13万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计35074.94万元，其中：本年收入合计33604.69万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1470.25万元；支出总计35074.94万元，其中：本年支出合计34357.33万元，结余分配0万元，年末结转和结余717.61万元。与2020年度相比，收入支出总计减少17464.92万元，下降33.24%，主要原因：一是财政拨款收入减少1702.99万元；二是政府性基金预算财政拨款减少2000万元；三是其他收入减少21473.57万元；四是年初结转和结余减少1425.34；以上四项合计减少26601.9万元，而事业收入增加了9137.00万元，抵减后收入支出总计减少17464.92万元。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计33,604.69万元，其中：财政拨款收入21106.83万元，占62.81%；事业收入11,937.00万元，占35.52%；其他收入560.87万元，占1.67%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计34357.33万元，其中：基本支出26521.46万元，占77.19%；项目支出7835.87万元，占22.81%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计21478.96万元，其中：年初结转和结余372.13万元；支出总计21478.96万元，其中：年末结转和结余401.54万元。与2020年度相比，收入支出总计减少3825.16万元，下降了15.12%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少1702.99万元；二是政府性基金预算财政拨款减少2000万元；三是年初一般公共预算财政拨款减少122.16万元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计21077.41万元，其中：基本支出18322.49万元，占86.93%；项目支出2754.93万元，占13.07%。
一般公共预算财政拨款支出21478.96万元。与年初预算相比，增加7105.41万元，增长49.43%,变动原因：一般公共服务支出增加22.13万元，教育支出增加5526.93万元，科学技术支出增加320.34万元，文化旅游体育与传媒支出增加17.79万元，社会保障和就业支出增加662.14万元，卫生健康支出增加18.87万元，节能环保支出增长135.67万元，年末财政拨款结转和结余增加401.54万元。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18322.49万元，其中：人员经费12921.35万元，主要包括： 1.工资福利支出12026.40万元，其中：基本工资5108.14万元、津贴补贴1518.60万元、绩效工资2989.63万元、机关事业单位基本养老保险费1351.43万元、职业年金缴费178.33万元、职工基本医疗保险缴费434.42万元、公务员医疗补助缴费206.79万元、其他社会保障缴费80.49万元、医疗费149.20万元、其他工资福利支出9.36万元。2.对个人和家庭的补助894.95万元，其中：离休费39.54万元、退休费533.24万元、抚恤金145.79万元、生活补助5万元、助学金107.47万元、其他对个人和家庭补助支出63.91万元。人员经费较上年减少3356.61万元，主要原因是：津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助和助学金等支出减少；公用经费5401.14万元，主要包括：1.商品和服务支出3247.99万元，其中：办公费207.76万元、印刷费50.01万元、咨询费65.47万元、手续费12.33万元、水费233.82万元、电费256.65万元、邮电费14.35万元、取暖费855.37万元、物业管理费414万元、差旅费70.27万元、维修（护）费108.08万元、租赁费26.80万元、会议费1.53万元、培训费529.17万元、专用材料费121.55万元、劳务费69.97、委托业务费94.18万元、工会经费9.92万元、其他交通费用11.02万元、其他商品和服务支出95.75万元。2.债务利息及费用支出600万元，其中：国内债务付息600万元。3.资本性支出1,553.15万元，其中：办公设备购置604.01万元、专用设备购置683.80万元、信息网络及软件购置更新228.67万元、无形资产购置0.76万元、其他资本性支出35.9万元。公用经费较上年减少195.37万元，主要原因是：维修（护）费、劳务费、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：年初财政拨款三公经费未做预算，未支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于：无。较上年增加（减少）0万元，主要原因：无。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于：无，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费支出0万元，用于：无，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.89万元，主要原因是本年未支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：无。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于：无。公务接待费支出较上年减少5万元，主要原因是本年未支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因无；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目4个，完成项目4个，其中，家庭经济困难学生价格临时补贴项目未接到上级相关部门通知未启动，项目资金未执行。项目支出总金额7835.87万元。财政本年拨款金额2621.21万元，财政拨款结转结余227.77万元，其他资金结转结余311.93万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计480.40万元，其中：政府采购货物支出100万元，比2020年减少678.68万元，降低87.16%，主要原因是：根据学院具体所需的设备采购减少等。政府采购工程支出150万元，比2020年增加150万元，增长100%，主要原因是：2020年无政府采购工程支出；政府采购服务支出230.40万元，比2020年增加230.40万元，增长100%，主要原因是：2020年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出5401.14万元，比2020年减少195.37万元，降低3.49%。主要原因是：维修（护）费、劳务费、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是LED全彩显示牌视频设备1台、蛋白液相色谱系统GE AKTApure 1套、水利工程综合仿真实训设备1套、中顺柴油发电机组800KW 1台,比2020年增加0台（套），主要原因是学院本年未采购价值50万元以上通用仪器设备;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是校园电视台1套、教学专用测序系统1套，比2020年增加0台（套），主要原因是学院2021年未采购价值100万元以上专用仪器设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2700.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“学生贷款贴息和风险补偿金项目”、“新校区建设贷款本息项目”、“中等两免资金项目”、“学院正常运行经费项目”、“家庭经济困难学生价格临时补贴项目”等5个项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出2700.97万元。从评价情况来看，通过数据资料分析、对比，对资金使用情况及项目实施情况，依据相关评价指标进行客观评价，以上项目除“家庭经济困难学生价格临时补贴项目”外，均按照项目进度进行，项目年度绩效目标与实际工作内容高度相关，项目绩效自评总体评级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“学生贷款贴息和风险补偿金项目”、“新校区建设贷款本息项目”、“中等两免资金项目”、“学院正常运行经费项目”、“家庭经济困难学生价格临时补贴项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.学生贷款贴息和风险补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.9分。全年预算数为261.71251万元，执行数为207.8048万元，完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况：按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金；正常推进生源地助学贷款工作；保障贷款学生按时足额享受助学贷款。发现的主要问题及原因：由于年初预算时无法准确确定贷款学生人数和贷款金额，只能根据大概数初步计算预算，待9月份新生入学后及12月份国家开发银行寄来需要贷款贴息和风险补偿金的单据时才能获取准确支出数。下一步改进措施：继续贯彻落实国家关于学生贷款贴息和风险补偿资金的政策，严格执行国家补助标准。
项目支出绩效自评表 |
（ 2021 年度） |
项目名称 |
学生贷款贴息及风险补偿金 |
主管部门 |
巴彦淖尔市财政局 |
实施单位 |
LDSports乐动体育App学生工作处 |
项目资金
（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
261.71251 |
207.8048 |
207.8048 |
10 |
|
10 |
其中：当年财政拨款 |
261.71251 |
207.8048 |
207.8048 |
— |
79.4% |
7.9 |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金；正常推进生源地助学贷款工作；保障贷款学生按时足额享受助学贷款。 |
按目标完成 |
绩
效
指
标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金受益人次 |
≥6500 |
6788 |
10 |
10 |
|
指标2：开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金金额 |
≤261.71 |
207.8048 |
10 |
8 |
贷款贴息有贷款学生人数和金额确定，最终由国家开发银行确定 |
质量指标 |
指标1：按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金，保障贷款学生按时足额享受助学贷款 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金补贴发放时间 |
2020.12.31 |
2020.12.30 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：贴息和风险补偿金补偿金额 |
261.71 |
207.8 |
10 |
10 |
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
指标1：开发银行生源地助学贷款学生数 |
增加 |
增加 |
15 |
15 |
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
指标1：正常推进生源地助学贷款工作，每年按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金，保障贷款学生按时足额享受助学贷款完成学业 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生收益度 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：家长满意度 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
95.9 |
|
2.新校区建设贷款本息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时偿还新校区建设中行贷款本息。发现的主要问题及原因：目前偿还新校区建设项目贷款本息自筹资金压力较大，严重影响学院的可持续发展，应持续增加化债资金的投入力度。下一步改进措施：科学确定化解资金项目的绩效指标，完善项目绩效评价体系，制定绩效评价管理制度，进一步加强绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和资金使用效益。
项目支出绩效自评表 |
|
（2021年度） |
项目名称 |
新校区建设贷款本息 |
主管部门 |
巴彦淖尔市财政局 |
实施单位 |
LDSports乐动体育App |
项目资金
（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
3971.76 |
3971.76 |
3971.76 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
600 |
600 |
600 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
3371.76 |
3371.76 |
3371.76 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
偿还新校区建设中行贷款本息。 |
按时偿还新校区建设中行贷款本息。 |
绩
效
指
标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） |
数量指标 |
按季度还款次数 |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保证按时偿还 |
100% |
已完成 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
每个季度内完成 |
每季度20日前 |
已完成 |
10 |
10 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
按时履约，维护学院征信 |
长期 |
长期影响 |
30 |
30 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：银行满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
指标2： |
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
3.中等两免资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2.956万元，执行数为2.956万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定落实中等职业教育各项国家资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。发现的主要问题及原因：由于我院2022年不再招收中职学生，因此中职学生升学率未达标，可持续影响受限。下一步改进措施：继续贯彻落实国家有关学生补助政策。
项目支出绩效自评表 |
|
（2021年度） |
项目名称 |
中职两免资金 |
主管部门 |
|
实施单位 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
33.89 |
33.89 |
33.89 |
10 |
100% |
|
其中：当年财政拨款 |
2.96 |
2.96 |
2.96 |
10 |
100% |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
其他资金 |
30.93 |
30.93 |
30.93 |
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3：提升中职教育吸引力。 |
全面完成年初预期目标 |
绩
效
指
标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助次数 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
指标2：中等职业学校免学费应受助学生享受资助次数 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
指标3：中等职业学校免费提供教科书应受助学生享受资助次数 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
指标4：中等职业学校寄宿生住宿费补助受助学生享受资助次数 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
指标1：中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标2：中等职业学校免学费应受助学生享受资助比例 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
指标3：中等职业学校免费提供教科书应受助学生享受资助比例 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
指标1：助学金按规定及时发放时间 |
6月 12月 |
6月 12月 |
5 |
5 |
|
指标2：寄宿生住宿费补助按规定及时发放时间 |
6月 12月 |
6月 12月 |
5 |
5 |
|
指标3：年度预算执行进度 |
12月前完成 |
12月前完成 |
5 |
5 |
|
效益指标 （30分） |
社会效益 指标 |
指标1：因家庭经济困难辍学率 |
0% |
0% |
15 |
15 |
|
指标2：中职学生升学率 |
100% |
90% |
15 |
10 |
从2022年起我院不再招收中职学生 |
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生、家长抽样调查满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
90 |
|
4.学院正常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的1000%。项目绩效目标完成情况：培养高等本、专科学历人才；对办公大楼进行物业维护，保障办公区干净整洁，提高工作人员工作环境；保证办公大楼的财产安全；维持办公大楼正常运转，包括设施设备的正常运转，保障水电暖费用按时足额缴纳。发现的主要问题及原因：主要维持学院正常水、电、暖和物业管理费用支出，用于后勤保障工作，年度预算按进度执行。下一步改进措施：严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，物质采购严格按政府采购等规定执行，最大限度发挥资金效益。
项目支出绩效自评表 |
（ 2021年度） |
项目名称 |
LDSports乐动体育App2021年学院正常运行经费项目 |
主管部门 |
巴彦淖尔市财政局 |
实施单位 |
LDSports乐动体育App学生工作处 |
项目资金
（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1800 |
1800 |
1800 |
10 |
|
10 |
其中：当年财政拨款 |
1800 |
1800 |
1800 |
— |
100% |
10 |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：培养高等本、专科学历人才。 目标2：保障学院外聘人员工资按时足额发放。 目标3：对办公大楼进行物业维护，保障办公区干净整洁，提高工作人员工作环境；保证办公大楼的财产安全；维持办公大楼正常运转，包括设施设备的正常运转。 |
目标1：按时足额发放上半年学院人员绩效工资。 目标2：保障学院水电暖费用、物业管理正常运行。 目标3：对办公大楼进行物业维护，保障办公区干净整洁，提高工作人员工作环境；保证办公大楼的财产安全；维持办公大楼正常运转，包括设施设备的正常运转。 |
绩
效
指
标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） |
数量指标 |
保障教职工岗位绩效人员人数 |
≥1073人 |
1073人 |
3 |
3 |
|
物业实际维护面积 |
≥30万平方米 |
30万平米 |
3 |
3 |
|
保卫和清洁人员数量 |
≥158人 |
158人 |
3 |
3 |
|
水电正常运行天数 |
≥360天 |
365天 |
3 |
3 |
|
质量指标 |
按时足额绩效工资发放率 |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
|
发放准确率 |
≥99% |
100% |
3 |
3 |
|
物业服务天数达标率 |
≥360天 |
365天 |
3 |
3 |
|
物业人员在岗率 |
≥95% |
99% |
3 |
3 |
|
时效指标 |
绩效工资发放及时率 |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
|
水电暖供应及时率 |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
|
物业处理问题及时率 |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
|
成本指标 |
水电暖费用 |
按实际发生费用 |
1386万元 |
2.5 |
2.5 |
|
物业费用 |
≤434万元 |
414万元 |
2.5 |
2 |
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
保障学院正常运转 |
明显缓解 |
完成 |
4 |
4 |
|
保障学生学习生活正常开展 |
长期 |
完成 |
4 |
4 |
|
提高工作环境安全性 |
无财产安全事件 |
完成 |
4 |
4 |
|
生态效益 指标 |
卫生消杀质量合格率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
可持续影响 指标 |
为学院高质量发展提供后勤保障 |
作用显著 |
作用显著 |
|
4 |
|
物业有效保障本校日常工作 |
优良 |
优良 |
4 |
4 |
|
突发事件有效处置率 |
≥90% |
100% |
6 |
6 |
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≧90% |
100% |
5 |
5 |
|
教职工满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
5.家庭经济困难学生价格临时补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为36.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于该项目未启动，未完成经济困难学生价格临时补贴项目。发现的主要问题及原因：因未接到上级部门关于开展价格临时补贴的要求，该项目未执行预算执行。下一步改进措施：接到相关文件要求后，认真贯彻落实关于困难学生临时价格补贴政策，严格执行国家补助标准。
项目支出绩效自评表 |
（ 2021年度） |
项目名称 |
LDSports乐动体育App2021年家庭经济困难学生价格临时补贴 |
主管部门 |
巴彦淖尔市财政局 |
实施单位 |
LDSports乐动体育App学生工作处 |
项目资金
（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
36.3 |
36.3 |
0 |
10 |
|
10 |
其中：当年财政拨款 |
36.3 |
36.3 |
0 |
— |
0% |
0 |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按时足额支付经济困难学生临时生活补贴；正常推进支付临时生活补贴工作；保障家庭经济困难学生按时足额享受临时生活补贴 |
由于该项目未启动，未完成经济困难学生价格临时补贴项目。 |
绩
效
指
标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） |
数量指标 |
享受临时生活补贴人数 |
≥1200 |
0 |
10 |
0 |
未启动价格临时补贴项目 |
质量指标 |
正常推进临时生活补贴发放工作 |
完成 |
未完成 |
10 |
0 |
|
保障家庭经济困难学生按时足额享受补贴 |
完成 |
未完成 |
10 |
0 |
|
时效指标 |
补贴按时发放率 |
100% |
未完成 |
10 |
0 |
|
完成时间 |
2021年12月 |
未完成 |
10 |
0 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
缓解困难学生家庭经济压力 |
明显缓解 |
未完成 |
15 |
0 |
|
大学生因贫困失学率 |
明显减少 |
未完成 |
15 |
0 |
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
受益学生满意度 |
≧95% |
0% |
10 |
0 |
|
总分 |
100 |
0 |
|
（三）部门评价项目绩效评价结果
以学生贷款贴息和风险补偿金项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.9分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王瑞芬 联系电话：0478-8412015
